Cómo funciona el módulo de facturación

Una vez configurada la integración con ARCA, el módulo de facturación de Fint te permite emitir comprobantes electrónicos de forma automática o manual.

📋 Tipos de comprobantes disponibles

Fint puede emitir los siguientes tipos de comprobantes electrónicos:

🤖 Facturación automática

La facturación automática emite comprobantes de forma inteligente según las reglas que configures.

¿Cómo funciona?

1. Cliente realiza un pago (evento, producto, servicio, etc.)
2. Fint evalúa las reglas configuradas para ese tipo de pago
3. Genera el comprobante automáticamente con ARCA
4. Envía el comprobante por email al cliente (opcional)
5. Registra la operación en tu panel de facturación

Configurar reglas de facturación automática

1. Ve a Configuración > Facturación

2. Hacé clic en "Crear nueva regla"

3. Configurá los parámetros:

1. Guardá la regla

2. Los pagos que cumplan las condiciones se facturarán automáticamente

Ejemplo de regla

Regla: "Facturar entradas de eventos digitalmente"

• Tipo de pago: Solo pagos con tarjeta/transferencia
• Comprobante: Factura B
• Punto de venta: 0001
• Concepto: Servicios
• IVA: 21%
• Estado: Activa

Tip: Podés crear múltiples reglas para diferentes escenarios. Fint aplicará la regla más específica que coincida.

✍️ Facturación manual

Si necesitás emitir un comprobante manualmente (sin asociarlo a un pago automático):

Paso 1: Acceder al módulo

1. Ve a Facturación en el menú lateral

2. Hacé clic en "Nueva factura" o "Generar comprobante"

Paso 2: Seleccionar tipo de comprobante

Elegí el tipo según tu necesidad:

• Factura A: Cliente con CUIT (Responsable Inscripto)
• Factura B: Consumidor final
• Factura C: Cliente exento
• Nota de crédito: Anular o reducir factura existente
• Nota de débito: Aumentar importe de factura existente
• Recibo: Comprobante no fiscal

Paso 3: Completar datos del cliente

Tip: Si el cliente ya existe en tu base de datos, Fint autocompletará los campos.

Paso 4: Cargar items/productos

Agregá los conceptos a facturar:

Podés agregar múltiples items haciendo clic en "Agregar item".

Paso 5: Revisar y emitir

1. Verificá el resumen del comprobante:

   • Subtotal
   • IVA (si corresponde)
   • Total

2. Seleccioná el punto de venta

3. Hacé clic en "Generar comprobante"

4. Fint enviará la solicitud a ARCA y generará el comprobante

✅ El comprobante se generará en segundos y quedará disponible para descarga y envío.

📊 Gestión de facturas

Consultar facturas emitidas

1. Ve a Facturación en el menú lateral

2. Verás el listado de todas las facturas con:

   • Número de comprobante
   • Fecha de emisión
   • Cliente
   • Tipo de comprobante
   • Importe total
   • Estado

3. Usá los filtros para buscar:

   • Por fecha
   • Por tipo de comprobante
   • Por cliente
   • Por estado
   • Por monto

Estados de facturación

Descargar comprobantes

Podés descargar facturas en diferentes formatos:

1. PDF: Hacé clic en el ícono de descarga (📄) junto a la factura

2. Excel/CSV: Exportá el listado completo desde "Exportar"

3. Descarga múltiple: Seleccioná varias facturas y hacé clic en "Descargar seleccionadas"

Enviar comprobantes por email

Para enviar una factura al cliente:

1. Hacé clic en el ícono de email (✉️) junto a la factura

2. Verificá o modificá el email del destinatario

3. Personalizá el mensaje (opcional)

4. Hacé clic en "Enviar"

El cliente recibirá un email con:

• Comprobante en PDF adjunto
• Enlace para descarga
• Detalles de la operación

Tip: Podés configurar el envío automático en la configuración de reglas.

🔄 Notas de crédito y débito

¿Cuándo usar una nota de crédito?

Usá notas de crédito para:

• ✅ Anular una factura incorrecta
• ✅ Aplicar un descuento posterior
• ✅ Procesar una devolución
• ✅ Corregir errores en importes

¿Cuándo usar una nota de débito?

Usá notas de débito para:

• ✅ Agregar cargos adicionales
• ✅ Ajustar importes que quedaron pendientes
• ✅ Agregar intereses o recargos

Generar nota de crédito

1. Ve a la factura que querés ajustar

2. Hacé clic en "Generar nota de crédito"

3. Seleccioná:

   • Total: Anula toda la factura
   • Parcial: Especificá el monto a acreditar

4. Confirmá la operación

5. La nota de crédito se generará automáticamente en ARCA

Importante: Las notas de crédito deben estar asociadas a una factura existente y no pueden superar su importe.

Generar nota de débito

1. Ve a la factura que querés ajustar

2. Hacé clic en "Generar nota de débito"

3. Especificá el monto adicional a debitar

4. Agregá la descripción del concepto

5. Confirmá la operación

💡 Tips y mejores prácticas

Organización

• ✅ Creá reglas específicas para cada tipo de negocio (eventos, servicios, productos)
• ✅ Usá nombres descriptivos para tus reglas
• ✅ Mantené actualizado el punto de venta en cada regla

Datos fiscales

• ✅ Verificá los datos fiscales de tus clientes antes de emitir Facturas A
• ✅ Asegurate que el CUIT sea válido
• ✅ Completá el domicilio fiscal correctamente

Puntos de venta

• ✅ Tené diferentes puntos de venta para diferentes canales (online, presencial, etc.)
• ✅ Coordiná con tu contador qué puntos usar para cada tipo de operación

Alícuotas de IVA

Las alícuotas más comunes son:

Envío automático

• ✅ Activá el envío automático por email para mejorar la experiencia del cliente
• ✅ Personalizá el mensaje de envío con tu marca
• ✅ Verificá que los emails de tus clientes estén actualizados

🔧 Solución de problemas

La factura fue rechazada por ARCA

Posibles causas:

1. CUIT inválido: Verificá que el CUIT del cliente sea correcto
2. Punto de venta no habilitado: Confirmá en ARCA que el punto esté activo
3. Certificado vencido: Contactá a soporte para renovar el certificado
4. Error en datos fiscales: Revisá que todos los datos obligatorios estén completos

Solución:

1. Hacé clic en la factura rechazada
2. Ve el detalle del error
3. Corregí el problema
4. Volvé a intentar la emisión

No aparece el botón "Nueva factura"

• Verificá que la integración con ARCA esté completada
• Confirmá que tengas los permisos de facturación en tu usuario
• Si el problema persiste, contactá a soporte

El comprobante no llega por email

• Verificá que el email del cliente sea correcto
• Revisá la carpeta de spam
• Podés reenviar el comprobante manualmente desde el panel

¿Cómo anulo una factura?

Según la normativa de ARCA:

1. No se puede anular directamente, pero podés emitir una Nota de Crédito por el total
2. La Nota de Crédito anula fiscalmente la factura original
3. Ambos comprobantes quedarán registrados en ARCA

📈 Reportes de facturación

Reportes disponibles

Accedé a Facturación > Reportes para ver:

Exportar reportes

1. Seleccioná el período deseado
2. Aplicá los filtros necesarios
3. Hacé clic en "Exportar"
4. Elegí el formato: Excel, CSV o PDF

Tip: Estos reportes son útiles para presentar a tu contador o para tus declaraciones mensuales.

🔗 Integración con pagos

Cuando un cliente realiza un pago en Fint (evento, producto, servicio):

1. El pago se registra en Pagos
2. Si hay una regla activa que coincida, se genera la factura automáticamente
3. La factura se vincula al pago
4. El cliente recibe el comprobante por email
5. Todo queda registrado en tu panel de facturación

Ver facturas asociadas a pagos

1. Ve a Pagos en el menú lateral
2. Seleccioná un pago
3. En el detalle verás la factura asociada (si fue generada)
4. Hacé clic en la factura para ver sus detalles completos

📱 Facturación desde la app móvil

También podés gestionar facturas desde la app móvil de Fint:

• ✅ Consultar facturas emitidas
• ✅ Descargar comprobantes
• ✅ Enviar facturas por email
• ✅ Ver reportes básicos

La emisión manual de facturas está disponible solo en la versión web por ahora.

🎓 Recursos adicionales

• Configurar facturación con ARCA
• Preguntas frecuentes sobre facturación
• Centro de ayuda de ARCA
• Video tutorial (disponible en el panel)

¿Necesitás ayuda?

• Email: soporte@fint.app
• WhatsApp: +54 9 351 207-6343
• Horario: Lunes a Viernes 9 AM - 6 PM (ART)